巴豆 追問

2021-03-25 15:02

不是，勞務分包公司  簡易計稅

巴豆 追問

2021-03-25 15:03

差額是勞務派遣，我們是勞務分包清包工

樸老師 解答

2021-03-25 15:13

同學你好

一、確認分包單位提交的工程量單并收到分包單位提供的增值稅發票：

借：工程施工-合同成本-分包成本
應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減
貸：應付賬款
二、 支付分包單位工程款：
借：應付賬款
貸：銀行存款
三、 收到甲方確認工程量單并開出增值稅發票提供甲方：
借：應收賬款
貸：工程結算
應交稅費-應交增值稅-簡易計稅
四、收到甲方付款：
借：銀行存款
貸：應收賬款

巴豆 追問

2021-03-25 15:17

我說的是勞務清包工單位收到的稅單，就是在外地預繳的稅單拿回來了，但是這個錢和我們公司沒有任何搭嘎，這個稅單我要怎么做哦

樸老師 解答

2021-03-25 15:21

預繳的稅不是你們付的？