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單玉芳
于2021-03-24 18:35 發布 ??643次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2021-03-24 18:43
你好,跨年發票已經認證抵扣,對方要沖紅(意思是目前還沒有紅沖?)
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跨年發票已經認證抵扣,對方要沖紅,認證是已經進成本了,所得稅年度匯算清繳已經結束,怎么辦
答: 你好,跨年發票已經認證抵扣,對方要沖紅(意思是目前還沒有紅沖?)
答: 你好 你實際業務這個是什么 ? 之前怎么做分錄的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請問匯算清繳之前被稽查出跨年發票虛開要轉出成本,怎么處理帳務呀
答: 同學你好!這個的話 借:預付賬款 ? ? ? 貸:主營業務成本
老師,問下跨年發票這個月紅沖了一張20萬的,我可以直接沖這個月的收入嗎,匯算清繳需要調嗎
討論
跨年發票假如過了匯算清繳,可以向前追補5年,老師,具體流程怎么做?賬務又怎樣處理?實操中稅局是不是并不配合?老師
我想問一個匯算清繳的關于跨年發票的問題
您好,我們公司21年12月開了一年唯一一張發票100萬,然后也交了所得稅4萬多,然后在22年1月份由于對方原因這張發票沖紅開具了,請問這個所得稅能退回來么?21年度匯算清繳的時候
老師,我們2021年4月份開具專用發票200萬,開具后一直沒給對方單位,對方也沒有認證,導致現在這張發票跨年了,公司要求紅沖,那么現在還可以紅沖嗎?紅沖后我所得稅匯算清繳怎么做?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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