
上月增值稅進項留抵稅額退稅要填到增值稅納稅申報表第15行免、抵、退應(yīng)退稅額中嗎?平時增值稅納稅申報表第15行填上月出口應(yīng)退稅額的。
答: 你好,不要!這欄是自動的,退稅處審核完畢后,留抵稅額就會轉(zhuǎn)到15行
出口退稅申報和增值稅申報有鉤稽關(guān)系么?我看增值稅申報里面也有出口退稅的信息?先報退稅還是先報增值稅?
答: 同學(xué)你好,增值稅申報里面有一個免抵退的出口額,是根據(jù)出口退稅申報表里面的出口額,這兩個一般是要保持一致的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
即征即退銷售額是474137.93,一般銷售貨物額為1909051.72,算出來的本月即征即退的分配的進項稅額是21265.84在申報增值稅主表一,35行那邊即征即退實際退稅額是用什么數(shù)據(jù)計算出來得,麻煩老師告知具體算的過程,怎么得出圖上的金額的,謝謝!
答: 您好,軟件即征即退是稅負超過3%的部分退稅。 40372.09-474137.93*3%=26147.95


Lili 追問
2021-03-24 23:26
菲菲老師 解答
2021-03-24 23:28