Amy 追問

2021-03-24 17:03

那天貓2021年度技術服務費掛銷售費用 還是管理費用 ？

宋生老師 解答

2021-03-24 17:03

你好！這個計入銷售費用。

Amy 追問

2021-03-24 17:07

好的，還有天貓銷售的實際收入，要注明天貓店鋪銷售XX產品嗎

宋生老師 解答

2021-03-24 17:08

你好！這個看企業自己，最好是注明，方便以后統計

Amy 追問

2021-03-24 17:30

老師，還有就是支付寶提現了16萬，但是銀行只收到15萬，支付寶應該怎么做賬？

宋生老師 解答

2021-03-24 17:31

你好！這個借銀行存款 待處理財產損益1 貸其他貨幣資金16

Amy 追問

2021-03-24 17:33

銀行跟支付寶要做2筆分錄嗎，銀行收到錢做借銀行存款，貸其他貨幣資金-支付寶
那支付寶再做一筆銀行存款不是重復了？

Amy 追問

2021-03-24 18:03

這1萬是提現還沒有到銀行的，我是銀行跟支付寶都有做賬

宋生老師 解答

2021-03-24 18:44

你好！不需要，只做一筆就可以了。

Amy 追問

2021-03-25 10:47

那做賬的余額不用跟支付寶賬單余額每月對上么

宋生老師 解答

2021-03-25 10:55

你好！這個也是要核對的。

Amy 追問

2021-03-25 11:11

老師，但是銀行跟支付寶不是只做銀行么，那銀行到未到賬沒有入賬，那支付寶已經出賬了怎么不用做賬，

宋生老師 解答

2021-03-25 11:13

您好！不是。銀行和支付寶都要做。都要作為一個科目核算。

Amy 追問

2021-03-25 11:19

銀行是做借銀行存款 貸其他貨幣資金-支付寶，那支付寶應該怎么作賬？

宋生老師 解答

2021-03-25 11:22

你好！有了這個就可以了。上面有支付寶的科目了。

Amy 追問

2021-03-25 15:10

那是不需要附支付寶賬單在憑證后面是嗎，因為余額不是有一個未達賬項，

宋生老師 解答

2021-03-25 15:17

你好！是的。未達的這個，就計入在待處理財產損益。

Amy 追問

2021-03-25 15:20

就是支付寶要做一筆未達賬項的分錄，但是這個1萬是3月到銀行存款的，
分錄是：借待處理財產損益   貸其他貨幣資金-支付寶
3月到賬的時候分錄是：借銀行存款  貸待處理財產損益 
是這樣嗎？

宋生老師 解答

2021-03-25 15:20

你好！是的。就是這樣了。

Amy 追問

2021-03-25 16:12

老師，摘要應該怎么寫？

宋生老師 解答

2021-03-25 16:14

你好！你就寫從支付寶賬戶轉賬至XX銀行賬戶。