小型微利企業(yè)匯算清繳需要填哪些表？

吳少琴老師

職稱：會計師

2021-03-24 10:57

信息表，主表，收入，成本，期間費用，調(diào)整表，工資薪金，折舊，以前年度損益表

刻苦的雨追問

2021-03-24 11:01

系統(tǒng)提示A101010，A101020，A102010，A102020，A103000，A104000不需要寫

吳少琴老師解答

2021-03-24 11:02

可能你沒有任何數(shù)據(jù)，那就不填

刻苦的雨追問

2021-03-24 11:04

只需要填寫A105000調(diào)整表，A105050職工薪酬表，A105080折舊，A106000補虧，2020年10月成立的公司

吳少琴老師解答

2021-03-24 11:17

那應該是你幾個表沒數(shù)據(jù)

刻苦的雨追問

2021-03-24 11:19

無收入，業(yè)務(wù)招待實際發(fā)生額都不能扣除是么？

吳少琴老師解答

2021-03-24 11:22

無收入，業(yè)務(wù)招待實際發(fā)生額都不能扣除是么？
不能

刻苦的雨追問

2021-03-24 11:24

減免所得稅優(yōu)惠明細表里面第一行的數(shù)據(jù)是怎么算出來的？

吳少琴老師解答

2021-03-24 11:25

調(diào)整后的利潤總額*20%

刻苦的雨追問

2021-03-24 11:27

2020年利潤總額-205572.09，調(diào)增37188.2，還是虧的，減免所得稅7437.64是怎么算出來的？

吳少琴老師解答

2021-03-24 11:28

利潤總額是負數(shù)沒有減免

刻苦的雨追問

2021-03-24 11:28

減免所得稅是納稅調(diào)增部分??20%？納稅調(diào)增后2020還還是虧損的呀，為什么這么算？

刻苦的雨追問

2021-03-24 11:29

減免表里面的數(shù)據(jù)是系統(tǒng)自動生成的

吳少琴老師解答

2021-03-24 11:30

你刪除所有數(shù)據(jù)重新填寫一下

刻苦的雨追問

2021-03-24 11:48

好了，做完了

吳少琴老師解答

2021-03-24 11:51

滿意請打五分好評

你好，有補繳所得稅嗎

2019-05-16 22:40:44

你好，嗯嗯，是的呢，是的

2020-05-14 11:37:15

你好，匯算清繳只有針對小型微利企業(yè)的優(yōu)惠

2017-03-06 20:21:15

你好，你是指小型微利企業(yè)的標準是什么的意思？

2020-04-17 17:19:43

財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知關(guān)于進一步擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知財稅〔2018〕77號各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市財政廳（局），國家稅務(wù)總局各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市稅務(wù)局，**生產(chǎn)建設(shè)兵團財政局：　　為進一步支持小型微利企業(yè)發(fā)展，現(xiàn)就小型微利企業(yè)所得稅政策通知如下：　　一、自2018年1月1日至2020年12月31日，將小型微利企業(yè)的年應納稅所得額上限由50萬元提高至100萬元，對年應納稅所得額低于100萬元（含100萬元）的小型微利企業(yè)，其所得減按50%計入應納稅所得額，按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。　　前款所稱小型微利企業(yè)，是指從事國家非限制和禁止行業(yè)，并符合下列條件的企業(yè)：　　（一）工業(yè)企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過100人，資產(chǎn)總額不超過3000萬元；　　（二）其他企業(yè)，年度應納稅所得額不超過100萬元，從業(yè)人數(shù)不超過80人，資產(chǎn)總額不超過1000萬元。　　二、本通知第一條所稱從業(yè)人數(shù)，包括與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)。　　所稱從業(yè)人數(shù)和資產(chǎn)總額指標，應按企業(yè)全年的季度平均值確定。具體計算公式如下：　　季度平均值＝（季初值＋季末值）÷2 　　全年季度平均值＝全年各季度平均值之和÷4 　　年度中間開業(yè)或者終止經(jīng)營活動的，以其實際經(jīng)營期作為一個納稅年度確定上述相關(guān)指標。　　三、《財政部稅務(wù)總局關(guān)于擴大小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策范圍的通知》（財稅〔2017〕43號）自2018年1月1日起廢止。　　四、各級財政、稅務(wù)部門要嚴格按照本通知的規(guī)定，積極做好小型微利企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策的宣傳輔導工作，確保優(yōu)惠政策落實到位。財政部　稅務(wù)總局 2018年7月11日

2019-04-09 09:39:50

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