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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2021-03-23 11:43

您好,是取得的時候嗎

張小寶 追問

2021-03-23 11:44

對的,收到普票

東老師 解答

2021-03-23 11:45

再增值稅減免稅明細申報表里面填

張小寶 追問

2021-03-23 11:46

主表中需要填寫嗎?

東老師 解答

2021-03-23 11:46

你減免的時候主表才需要填呢

張小寶 追問

2021-03-23 11:47

還是主表中不需要填寫只填寫增值稅減免申報明細表

張小寶 追問

2021-03-23 11:48

減免的時候填在主表第幾行

東老師 解答

2021-03-23 11:48

如果你實際抵免了 主表也是需要填的

張小寶 追問

2021-03-23 11:50

老師還沒告訴我在哪行填寫呢

東老師 解答

2021-03-23 11:51

小規模主表的話填在本期應納稅減征額那

上傳圖片 ?
相關問題討論
不需要填寫這個,只填寫減免表和附表4就可以
2019-06-09 14:29:52
就是填寫到這個表了,主表上應該自動帶數過去的。
2018-01-08 10:00:16
你好 以申報表為準 賬上自己調整
2019-10-10 15:18:59
按照申報表的數據為準 1分錢放到營業外收支就行了
2022-04-09 14:36:01
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。 按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。 這樣填寫,見圖
2020-07-07 17:14:52
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