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送心意

森林老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-23 10:03

同學(xué),這是兩個(gè)分錄合并了,你分開(kāi)
借在建工程50000
貸原材料5000
借在建工程40000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)3600
貸銀行存款43600
這樣,你再體會(huì)一下看看就明白了。

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-03-23 10:05

這個(gè)我看得懂,只是為啥不考慮領(lǐng)用原材料的進(jìn)項(xiàng)稅

森林老師 解答

2021-03-23 10:06

進(jìn)項(xiàng)稅是用來(lái)抵扣用的,你領(lǐng)用當(dāng)然不考慮了,

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-03-23 10:07

領(lǐng)用原材料為啥不是借在建工程56500   貸原材料50000   應(yīng)交稅費(fèi)6500

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-03-23 10:09

那后面支付安裝費(fèi)為啥要考慮,也可以抵扣啊

森林老師 解答

2021-03-23 10:15

同學(xué),你好,那個(gè)是購(gòu)買安裝服務(wù)了,是買回來(lái)的服務(wù),當(dāng)然進(jìn)貨都有進(jìn)項(xiàng)稅哦。

A 夢(mèng)啊 追問(wèn)

2021-03-23 11:32

那就是進(jìn)項(xiàng)稅只有購(gòu)買時(shí)才考慮,其它啥時(shí)候需要考慮,

森林老師 解答

2021-03-23 11:34

同學(xué),你好,進(jìn)項(xiàng)只有購(gòu)進(jìn)考慮的。

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同學(xué),這是兩個(gè)分錄合并了,你分開(kāi) 借在建工程50000 貸原材料5000 借在建工程40000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)3600 貸銀行存款43600 這樣,你再體會(huì)一下看看就明白了。
2021-03-23 10:03:16
您好,題目問(wèn)的是購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅,所以不含使用材料時(shí)的進(jìn)項(xiàng)稅的。
2022-03-28 14:12:51
您好,要看領(lǐng)用原材料用途以及原材料是否需要繳納消費(fèi)稅。
2020-07-29 19:39:55
您好,貴公司是一般納稅人嗎?材料發(fā)票是增值稅專用發(fā)票嗎?不是的,領(lǐng)用時(shí),借;在建工程-裝修工程,應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣(40%的增值稅額)貸;原材料,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,40%的增值稅額),一年以后再抵扣。
2017-10-22 21:52:57
你好,不需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。 分錄是,借:自建工程,貸:原材料?
2024-04-08 11:54:07
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