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送心意

森林老師

職稱中級會計師

2021-03-23 10:03

同學,這是兩個分錄合并了,你分開
借在建工程50000
貸原材料5000
借在建工程40000
應交稅費-應交增值稅 進項3600
貸銀行存款43600
這樣,你再體會一下看看就明白了。

A 夢啊 追問

2021-03-23 10:05

這個我看得懂,只是為啥不考慮領用原材料的進項稅

森林老師 解答

2021-03-23 10:06

進項稅是用來抵扣用的,你領用當然不考慮了,

A 夢啊 追問

2021-03-23 10:07

領用原材料為啥不是借在建工程56500   貸原材料50000   應交稅費6500

A 夢啊 追問

2021-03-23 10:09

那后面支付安裝費為啥要考慮,也可以抵扣啊

森林老師 解答

2021-03-23 10:15

同學,你好,那個是購買安裝服務了,是買回來的服務,當然進貨都有進項稅哦。

A 夢啊 追問

2021-03-23 11:32

那就是進項稅只有購買時才考慮,其它啥時候需要考慮,

森林老師 解答

2021-03-23 11:34

同學,你好,進項只有購進考慮的。

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同學,這是兩個分錄合并了,你分開 借在建工程50000 貸原材料5000 借在建工程40000 應交稅費-應交增值稅 進項3600 貸銀行存款43600 這樣,你再體會一下看看就明白了。
2021-03-23 10:03:16
您好,題目問的是購進固定資產時的進項稅,所以不含使用材料時的進項稅的。
2022-03-28 14:12:51
您好,要看領用原材料用途以及原材料是否需要繳納消費稅。
2020-07-29 19:39:55
您好,貴公司是一般納稅人嗎?材料發票是增值稅專用發票嗎?不是的,領用時,借;在建工程-裝修工程,應交稅費-待抵扣(40%的增值稅額)貸;原材料,應交稅費-應交增值稅(進項轉出,40%的增值稅額),一年以后再抵扣。
2017-10-22 21:52:57
你好,不需要做進項稅額轉出處理。 分錄是,借:自建工程,貸:原材料?
2024-04-08 11:54:07
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