10447921@2019 追問

2021-03-22 22:22

我在12月份的時候，我做的全額抵扣，并且開的這個進項票也抵扣了，我等于是重復了，我再2021年在做進項稅轉出可以嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:23

2021年在做進項稅轉出可以

10447921@2019 追問

2021-03-22 22:25

我的賬上做進項稅轉出，那申報表上也做進項稅轉出嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:26

是的 賬上做進項稅轉出，申報表上也做進項稅轉出

10447921@2019 追問

2021-03-22 22:28

那我12月份申報的增值稅不用更正報表，我從今年2021年的4月份的時候我做個進項稅轉出就可以是吧老師

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:28

可以按您說的這樣處理

10447921@2019 追問

2021-03-22 22:47

這樣存在風險嗎？

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:49

金額不大 錯誤操作改正 沒事的

10447921@2019 追問

2021-03-22 22:52

這個會有滯納金吧

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:53

滯納金？您全額抵減的時間延遲了 怎么會有滯納金

10447921@2019 追問

2021-03-22 22:55

沒有延遲啊，我當月收到票后，做進項認證抵扣了，并且同時做了全額抵減了，這樣重復了

bamboo老師 解答

2021-03-22 22:56

金額不大 按日萬分之五 都不好計算啊
服務費進項稅額一點點

10447921@2019 追問

2021-03-22 22:59

哪像我這樣的還用做報表更正嗎？老師

bamboo老師 解答

2021-03-22 23:06

您下期做進項稅額轉出就好了