遼寧軍兒 追問

2021-03-19 16:06

去年，商品入庫，進項稅沒有勾選，也沒有就行賬務處理，今年進項稅勾選了，需要對去年的進行處理，怎么處理，謝謝

maize老師 解答

2021-03-19 16:12

借庫存商品 進項稅額，貸應付賬款，這個商品銷售出去 沒，沒有只需要補 這個

遼寧軍兒 追問

2021-03-19 16:16

去年商品進賬了，進項稅沒有勾選 ，年末沒有就行賬務處理，今年2勾選，需要怎么處理發票

maize老師 解答

2021-03-19 16:25

補上今年賬上就可以，對應沒有銷售出去話，

maize老師 解答

2021-03-19 16:25

借庫存商品 進項稅額，貸應付賬款，

遼寧軍兒 追問

2021-03-19 16:26

庫存商品去年的需要沖減嗎？

遼寧軍兒 追問

2021-03-19 16:27

已經進賬了，再補去年的，庫存商品就重復了

maize老師 解答

2021-03-19 16:31

不是沒有做賬嗎，你去年做過了？

maize老師 解答

2021-03-19 16:32

做過不需要再做了，你這個做庫存商品是不是不含稅，就進項稅額沒有做是不是？

遼寧軍兒 追問

2021-03-19 16:33

去年借庫存商品，待抵扣進項稅，貸應付賬款，

maize老師 解答

2021-03-19 16:43

今年做借進項稅額，借待抵扣進項稅 負數， 認證吧？

遼寧軍兒 追問

2021-03-19 16:45

認證了，庫存商品不用做賬務處理嗎？

maize老師 解答

2021-03-19 16:53

借進項稅額，借待抵扣進項稅 負數 不用了，做這個可以，還是待抵扣是輔導期納稅人使用，你這個不是，沒有認證下次做借待認證進項稅額哈，