遼寧軍兒 追問(wèn)

2021-03-19 16:06

去年，商品入庫(kù)，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有勾選，也沒(méi)有就行賬務(wù)處理，今年進(jìn)項(xiàng)稅勾選了，需要對(duì)去年的進(jìn)行處理，怎么處理，謝謝

maize老師 解答

2021-03-19 16:12

借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，這個(gè)商品銷售出去 沒(méi)，沒(méi)有只需要補(bǔ) 這個(gè)

遼寧軍兒 追問(wèn)

2021-03-19 16:16

去年商品進(jìn)賬了，進(jìn)項(xiàng)稅沒(méi)有勾選 ，年末沒(méi)有就行賬務(wù)處理，今年2勾選，需要怎么處理發(fā)票

maize老師 解答

2021-03-19 16:25

補(bǔ)上今年賬上就可以，對(duì)應(yīng)沒(méi)有銷售出去話，

maize老師 解答

2021-03-19 16:25

借庫(kù)存商品 進(jìn)項(xiàng)稅額，貸應(yīng)付賬款，

遼寧軍兒 追問(wèn)

2021-03-19 16:26

庫(kù)存商品去年的需要沖減嗎？

遼寧軍兒 追問(wèn)

2021-03-19 16:27

已經(jīng)進(jìn)賬了，再補(bǔ)去年的，庫(kù)存商品就重復(fù)了

maize老師 解答

2021-03-19 16:31

不是沒(méi)有做賬嗎，你去年做過(guò)了？

maize老師 解答

2021-03-19 16:32

做過(guò)不需要再做了，你這個(gè)做庫(kù)存商品是不是不含稅，就進(jìn)項(xiàng)稅額沒(méi)有做是不是？

遼寧軍兒 追問(wèn)

2021-03-19 16:33

去年借庫(kù)存商品，待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款，

maize老師 解答

2021-03-19 16:43

今年做借進(jìn)項(xiàng)稅額，借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù)， 認(rèn)證吧？

遼寧軍兒 追問(wèn)

2021-03-19 16:45

認(rèn)證了，庫(kù)存商品不用做賬務(wù)處理嗎？

maize老師 解答

2021-03-19 16:53

借進(jìn)項(xiàng)稅額，借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 負(fù)數(shù) 不用了，做這個(gè)可以，還是待抵扣是輔導(dǎo)期納稅人使用，你這個(gè)不是，沒(méi)有認(rèn)證下次做借待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額哈，