老師：現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提去年11月份的城建稅要怎么做會(huì)計(jì)處理呀

鄒老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-19 15:18

你好
借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—城建稅

巴豆追問

2021-03-19 15:21

那年度匯算清繳的時(shí)候要怎么填那個(gè)表呢是每個(gè)月都要計(jì)提嗎

鄒老師解答

2021-03-19 15:21

你好，是把少計(jì)提的補(bǔ)計(jì)提。
匯算清繳的時(shí)候把這個(gè)計(jì)入稅金及附加欄次

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精選問題

老師合伙企業(yè)，已申報(bào)了工資薪金，個(gè)人經(jīng)營所得得還問

個(gè)人經(jīng)營所得得還需要申報(bào) 答
預(yù)備簽一份國際貨運(yùn)合同，上海---越南，我方提供開具問

發(fā)票開具風(fēng)險(xiǎn)：免稅發(fā)票開具若不規(guī)范，可能無法享受免稅；個(gè)人司機(jī)提供發(fā)票或有真假、合規(guī)問題，影響成本扣除。業(yè)務(wù)真實(shí)性及稅務(wù)認(rèn)定風(fēng)險(xiǎn)：稅務(wù)機(jī)關(guān)可能質(zhì)疑業(yè)務(wù)真假，劃分不清國內(nèi)國際運(yùn)輸收入或錯(cuò)用政策會(huì)少繳稅款。代扣代繳風(fēng)險(xiǎn)：未履行對(duì)個(gè)人司機(jī)稅費(fèi)代扣代繳義務(wù)，會(huì)被責(zé)令改正、罰款答
老師，公司開的福利費(fèi)專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)，在電子稅務(wù) 問

建議直接做不抵扣勾選，做賬時(shí)直接含稅計(jì)入費(fèi)用，不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅答
老師好，我們部分員工的工資，同一個(gè)人涉及到一部分問

你好，這上班天數(shù)有固定嗎？就是這個(gè)月在哪個(gè)部門？答
您好，老師。建筑企業(yè)一般納稅人，取得苗木免稅發(fā)票問

取得苗木免稅發(fā)票能按照9%進(jìn)項(xiàng)抵扣。答

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