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送心意

曉海老師

職稱會計中級職稱

2016-10-31 09:30

  《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅若干問題的通知》(國稅發(fā)[2006]102)規(guī)定:國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物,視同內(nèi)銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅。企業(yè)應該直接進行納稅申報   進來的增殖稅可以抵扣。銷項是你的FOB價格*人民幣匯率/1.17*0.17就行了。差額就是應納增值稅。   補充:退稅為零的產(chǎn)品,需要按報關單FOB價計提銷項稅。也就是FOB價/1.17*17%,然后與購買材料的進項稅發(fā)票相抵,差額繳納增值稅。

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相關問題討論
不退稅就不用填寫了
2018-11-22 17:18:35
  《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅若干問題的通知》(國稅發(fā)[2006]102)規(guī)定:國家明確規(guī)定不予退(免)增值稅的貨物,視同內(nèi)銷貨物計提銷項稅額或征收增值稅。企業(yè)應該直接進行納稅申報   進來的增殖稅可以抵扣。銷項是你的FOB價格*人民幣匯率/1.17*0.17就行了。差額就是應納增值稅。   補充:退稅為零的產(chǎn)品,需要按報關單FOB價計提銷項稅。也就是FOB價/1.17*17%,然后與購買材料的進項稅發(fā)票相抵,差額繳納增值稅。
2016-10-31 09:30:17
那你之前錯誤的沒有改嗎
2019-12-13 09:09:26
你好,同學。 你這出口退稅是按你兩個產(chǎn)品的各自加權平均計算作為基數(shù)。
2020-03-31 12:25:39
按視同內(nèi)銷處理,進項稅可以抵扣。退稅率為零實際上是視同內(nèi)銷,不免不退。
2019-10-09 13:50:57
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