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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-03-18 13:39

你好     那你們現在是3月了。 你就在3月補計提2月的工資   分錄  和個稅繳納 以及社保繳納計提分錄就行了。 分錄會寫嗎  

k1 追問

2021-03-18 13:45

麻煩分錄一起給我一下唄 我對一下有沒錯了,計提金額 一般是會寫多少?

meizi老師 解答

2021-03-18 13:46

1.計提工資 
 借:管理/銷售費用等貸:應付職工薪酬——工資 
 2.計提社保和公積金(企業部分) 
 借:管理/銷售費用等
 貸:應付職工薪酬——社保 
應付職工薪酬-公積金
 3.次月發放工資時 
 借:應付職工薪酬——工資 
 貸:其他應付款——社保(個人部分) 
其他應付款-公積金(個人部分)
 應交稅費——應交個人所得稅 
 庫存現金/銀行存款或現金 
 4.上交社保公積金 
 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
-      公積金(企業部分)
 其他應付款——社保(個人部分)
-      其他應付款-公積金(個人部分) 
 貸:銀行存款或現金 
 5.上交個人所得稅 
 借:應交稅費——應交個人所得稅 
 貸:銀行存款或現金

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你好? ? ?那你們現在是3月了。 你就在3月補計提2月的工資? ?分錄? 和個稅繳納 以及社保繳納計提分錄就行了。 分錄會寫嗎??
2021-03-18 13:39:02
你好 沒扣的一個月掛其他應收款 下個月工資扣除的時候沖這個其他應收款即可
2018-11-09 16:45:18
你好 你單位部分社保要做計提 。個人部分要掛其他應收款。 發放工資做借應付職工薪酬-工資貸其他應收款-個人社保 銀行存款 等
2020-06-01 13:17:45
借:其他應收款款 應付職工薪酬 貸:銀行存款
2019-04-14 09:59:51
你好!需要編制扣款憑證
2019-07-02 10:19:41
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