外貿企業都已經出口了，退稅率為零，正常要轉內銷確認收入。但是隔兩個月才能收到供應商的進項發票，這種的這么操作？如果當月轉內銷就要交銷項稅啊？想勾選抵扣進項都不行，對方又沒開發票。

黎老師

職稱：中級會計師

2021-03-17 17:50

先確認外銷收入？但是當月就能查到退稅率為零，不轉去內銷，稅局不認可吧？

黎老師解答

2021-03-17 17:39

同學你好，你可以等到進項發票回來后，再轉內銷確認收入。

黎老師解答

2021-03-17 18:02

同學你好，先不做確認收入申報，等你發票回來認證了，再做內銷申報。不一定非得當月做收入申報。如果非得要在本月做，那企業就交稅了，這個是無法避免的事情。企業只是在沒有發票做進項抵扣的情況下才出現延遲。又不是故意不做，等企業故意的時候就是稅務局不認可的時候。

精選問題

你好老師，外貿企業，一張報關單列明了四種商品，但是問

發票開具內容在發票的“銷售貨物或應稅勞務”欄填寫三種可退稅商品的信息，金額填報關單上這三種商品的金額合計，按出口當月第一個工作日的中間匯率折算成人民幣，單價由系統倒算。備注欄填寫備注欄填寫合同號、貿易方式、結算方式、外幣金額、匯率等信息。若為CIF價成交，還需注明FOB價，此處的FOB價填寫三種可退稅商品對應的FOB價合計，不是報關單總額。答
老師請問一下如果是暫估的成本費用，匯算清繳時沒問

納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額，工資是在職工薪酬明細表第一行稅收金額實際金額減去調增的數據。納稅調整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。答
老師，匯算清交中的期間費用明細表的職工薪酬和問

你好，期間費用的是總數，不涉及調整調整表里面的是職工薪酬的各項明細，而且涉及調整答
老師，我們從日本進口原材料，成交方式是FOB，那貨代開問

你好，可以的。你們負擔的話沒問題。答
預計銷售每件B產品尚需發生相關稅費0.5萬元。為問

上午好親，我看看哈答

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