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送心意

玲老師

職稱會計師

2021-03-16 18:44

你好
個人消費記福利費可以 

….. 追問

2021-03-16 19:02

那不用進應付薪酬吧?

玲老師 解答

2021-03-16 19:03

你好
進應付薪酬 這科目的 

….. 追問

2021-03-16 19:40

啊?那我還要給他申報個稅嗎?

玲老師 解答

2021-03-16 19:41

你好
是的,個人福利是并入工資交個稅的 
要是出差發生的記管理費用差旅費不交個稅 

….. 追問

2021-03-16 19:42

那我這種能給他并進差旅費嗎?

玲老師 解答

2021-03-16 19:50

這個你自己籌劃一下,合理就可以。

….. 追問

2021-03-16 19:52

哎好難哦。這個他就是直接住在這里辦公的,但是都是住酒店,基本上幾千幾千一報的,這個都放差旅好像也不合適

玲老師 解答

2021-03-16 20:00

這種情況。做差旅費不合適。

….. 追問

2021-03-16 21:50

老師,那我3月份申報2月的薪酬的時候沒給報進去稅啊,怎么辦?我進項已經轉出了,沒抵扣算在福利費里面的。那我只能做福利費了。但是應付工資那塊沒申報進去,我能否放3月申報,但是賬務處理我放2月了

玲老師 解答

2021-03-16 22:04

您好
記賬在二月,沒有發放不用申報,發的次月報稅

….. 追問

2021-03-17 06:02

老師2月賬務,我是不是這樣處理,借:應付職工薪酬-職工福利費 貸:銀行存款。 借:管理費用-福利費,應交稅費-進項。貸:應付職工薪酬-職工福利費。 再進項轉出:借:管理費用-福利費。貸:進項轉出。

玲老師 解答

2021-03-17 06:43

您好
這是完整分錄,是正確的

….. 追問

2021-03-17 07:27

老師那我申報個稅的時候怎么申報呢?合并工資申報,那我上個月已經銀行存款付掉了,這個月銀行其實不用付款了,就計提個稅那塊,入應付職工薪酬-福利費嗎?那工資表上面不是和實際支付的不匹配了嗎?我是不是要在摘要里把前一個?的憑證號標上?

玲老師 解答

2021-03-17 07:32

如果和你做帳的銀行能對上,那你應該按二月的個稅申報3月15號之前申報,你申報完了,可以更正申報。

….. 追問

2021-03-17 07:32

啊?一定要更正嗎?那不是會有滯納金?

玲老師 解答

2021-03-17 07:47

你好
更正一般有稅款會有滯納金的,

….. 追問

2021-03-17 07:48

一定要這樣子嗎?我在3月申報不可以嗎?

玲老師 解答

2021-03-17 07:49

你好
你要是不想更正二月的 三月報也行  

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相關問題討論
你好,這個是的管理費用-福利費,
2020-01-06 16:20:28
你好 個人消費記福利費可以?
2021-03-16 18:44:23
這個需要看這個用哪里,員工住么
2019-11-15 16:06:32
對 可以做管理費用-福利費
2019-12-02 14:50:09
你好!計入業務招待費就可以了。
2017-08-01 11:49:52
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