….. 追問

2021-03-16 19:02

那不用進(jìn)應(yīng)付薪酬吧？

玲老師 解答

2021-03-16 19:03

你好
進(jìn)應(yīng)付薪酬 這科目的 

….. 追問

2021-03-16 19:40

啊？那我還要給他申報(bào)個(gè)稅嗎？

玲老師 解答

2021-03-16 19:41

你好
是的，個(gè)人福利是并入工資交個(gè)稅的 
要是出差發(fā)生的記管理費(fèi)用差旅費(fèi)不交個(gè)稅 

….. 追問

2021-03-16 19:42

那我這種能給他并進(jìn)差旅費(fèi)嗎？

玲老師 解答

2021-03-16 19:50

這個(gè)你自己籌劃一下，合理就可以。

….. 追問

2021-03-16 19:52

哎好難哦。這個(gè)他就是直接住在這里辦公的，但是都是住酒店，基本上幾千幾千一報(bào)的，這個(gè)都放差旅好像也不合適

玲老師 解答

2021-03-16 20:00

這種情況。做差旅費(fèi)不合適。

….. 追問

2021-03-16 21:50

老師，那我3月份申報(bào)2月的薪酬的時(shí)候沒給報(bào)進(jìn)去稅啊，怎么辦？我進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)轉(zhuǎn)出了，沒抵扣算在福利費(fèi)里面的。那我只能做福利費(fèi)了。但是應(yīng)付工資那塊沒申報(bào)進(jìn)去，我能否放3月申報(bào)，但是賬務(wù)處理我放2月了

玲老師 解答

2021-03-16 22:04

您好
記賬在二月，沒有發(fā)放不用申報(bào)，發(fā)的次月報(bào)稅

….. 追問

2021-03-17 06:02

老師2月賬務(wù)，我是不是這樣處理，借：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi) 貸：銀行存款。 借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)。貸：應(yīng)付職工薪酬-職工福利費(fèi)。 再進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出：借：管理費(fèi)用-福利費(fèi)。貸：進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。

玲老師 解答

2021-03-17 06:43

您好
這是完整分錄，是正確的

….. 追問

2021-03-17 07:27

老師那我申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候怎么申報(bào)呢？合并工資申報(bào)，那我上個(gè)月已經(jīng)銀行存款付掉了，這個(gè)月銀行其實(shí)不用付款了，就計(jì)提個(gè)稅那塊，入應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)嗎？那工資表上面不是和實(shí)際支付的不匹配了嗎？我是不是要在摘要里把前一個(gè)?的憑證號(hào)標(biāo)上？

玲老師 解答

2021-03-17 07:32

如果和你做帳的銀行能對(duì)上，那你應(yīng)該按二月的個(gè)稅申報(bào)3月15號(hào)之前申報(bào)，你申報(bào)完了，可以更正申報(bào)。

….. 追問

2021-03-17 07:32

啊？一定要更正嗎？那不是會(huì)有滯納金？

玲老師 解答

2021-03-17 07:47

你好
更正一般有稅款會(huì)有滯納金的，

….. 追問

2021-03-17 07:48

一定要這樣子嗎？我在3月申報(bào)不可以嗎？

玲老師 解答

2021-03-17 07:49

你好
你要是不想更正二月的 三月報(bào)也行