老師，我請教個問題，我們公司在市里面有個總公司，但是總公司沒有營業，只是一個名字，分公司在縣里，所有人員和辦公場地都是在分公司，報稅的時候，分公司網上信息只有個稅申報，我就只申報了個稅，其他稅都是總公司在申報，我現在搞不懂，我到底是做分公司的帳還是總公司的？總公司申報了又沒有營業，以后稅務要罰款我們不？

鄒老師

職稱：注冊稅務師+中級會計師

2016-10-28 15:58

你好，分公司，總公司都需要做賬
如果總公司確實沒有什么業務，可以0申報

精選問題

老師好！請問小規模是不是不可以開勞務發票啊? 問

您好，公司有這個經營范圍是可以的答
老師，如果應付職工薪酬成-26330元，填科目余額表的問

填科目余額表的時候可以填在貸方欄-26330元答
老師，客戶個人戶頭買貨，打進對公賬戶，可以開公司抬問

不建議直接開公司抬頭的發票，存在稅務風險。正常業務應資金流和發票流一致，即公司對公司轉賬并開具對應公司抬頭發票。若客戶堅持開公司抬頭，有兩種解決辦法：原路退回重付：把款項原路退回客戶個人賬戶，讓客戶用公司對公賬戶重新打款，再按規定開具公司抬頭發票。提供委托代付協議：若客戶嫌麻煩，可讓其提供公司（實際購貨方）與付款個人賬戶簽訂的委托代付協議。企業將此協議作為原始憑證入賬，然后開具公司抬頭發票，降低稅務風險。答
老師，我們公司是一般納稅人，銷售的產品有增值稅免問

期間費用分攤：無法準確劃分時，通常可按收入占比來核算免稅農產品和應稅產品各占期間費用的多少，也可用其他合理方法。 A107010 表：涉及農產品的免稅收入一般指免企業所得稅的農產品收入，與增值稅免稅的農產品收入概念不同。答
你好問下就是我們生產的是氣泡袋紙箱然問

只要你們銷售是13%，進項就可以抵扣，不需要做啥答

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