丹 追問

2021-03-15 15:29

21年初未使用。但若加一級(jí)科目，那資產(chǎn)賬戶之前的余額怎么辦

閻老師 解答

2021-03-15 15:33

之前的余額在原末級(jí)科目里，查詢當(dāng)年的話是看不到后來新增加的末級(jí)科目的。

丹 追問

2021-03-16 09:11

我想知道 ，這種 情況下，還能不能返結(jié)賬到2020年度里去，重新增加新的下一級(jí)科目。老師，麻煩您了！

閻老師 解答

2021-03-16 09:15

如果當(dāng)年已經(jīng)使用過該科目，需要把相關(guān)憑證刪除后才能增加下級(jí)，然后再重新錄入憑證。

丹 追問

2021-03-16 09:44

那您的意思是，我需要返結(jié)賬到20年度，把相關(guān)的憑證刪掉了，才能增加下級(jí)。再重新錄入憑證，重新結(jié)賬。

閻老師 解答

2021-03-16 09:45

如果要在2020年增加，就是要把2020年這個(gè)科目發(fā)生額清空的。

丹 追問

2021-03-16 09:59

好吧，謝謝老師！

閻老師 解答

2021-03-16 10:00

不客氣，如果問題已解決請(qǐng)給五星好評(píng)

丹 追問

2021-03-16 10:11

老師還有一個(gè)問題。2020年12月新增了一個(gè)科目，而且已經(jīng)使用了。現(xiàn)在已經(jīng)結(jié)賬到21年了，我現(xiàn)在想修改那個(gè)憑證，修改那個(gè)科目，我該如何操作。反結(jié)賬嗎

閻老師 解答

2021-03-16 10:12

已使用的科目不能增加下級(jí)科目，可以等下一年期初未使用的時(shí)候增加。

丹 追問

2021-03-16 10:17

老師，是另一個(gè)問題。2020年12月的一號(hào)憑證我做錯(cuò)了，我現(xiàn)在想反回去修改。但 是已經(jīng)結(jié)賬到21年了，怎么辦

閻老師 解答

2021-03-16 10:18

不建議反結(jié)賬，可以做個(gè)調(diào)整分錄修改過來。

丹 追問

2021-03-16 10:19

我想回去修改憑證，該怎么操作。回到20年12月份，修改憑證后，對(duì)21年初的期初余額的影響怎么辦

閻老師 解答

2021-03-16 10:21

那就全部反結(jié)賬去修改，會(huì)影響各期報(bào)表，21年期初余額需要重新做。

丹 追問

2021-03-16 10:27

期初余額，那里該怎么操作

閻老師 解答

2021-03-16 10:31

之前從上年年末轉(zhuǎn)到今年期初是怎么操作的，需要再操作一遍