老師，我們季報(bào)小規(guī)模，之前的會計(jì)填利潤表時季報(bào)按季度最后一個月填了，導(dǎo)致利潤總額電子稅務(wù)局和企稅預(yù)交都填錯了，這個咋辦

冉老師

職稱：注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析

2021-03-15 13:32

你好，這個你說的是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)嗎

淺笑 …慧追問

2021-03-15 13:33

嗯，這個財(cái)報(bào)錯了，他預(yù)交企稅的時候利潤總額也錯了，咋弄

冉老師解答

2021-03-15 13:55

財(cái)務(wù)的話，是可以作廢，重新填寫的

淺笑 …慧追問

2021-03-15 14:06

那企稅預(yù)交申報(bào)表根據(jù)電子稅務(wù)局申報(bào)的利潤表的利潤總額填寫的，所以企稅的預(yù)交申報(bào)表利潤總額不對，我剛結(jié)賬，本來虧損52萬，結(jié)果申報(bào)上32萬，我不管行不行

淺笑 …慧追問

2021-03-15 14:06

我今年的做對，去年的她做的賬我在別管

冉老師解答

2021-03-15 14:07

現(xiàn)在什么情況，就是說報(bào)表填寫錯誤，申報(bào)表也是錯誤的是吧

淺笑 …慧追問

2021-03-15 14:08

是，之前的會計(jì)把3季度和4季度報(bào)表利潤表填錯了，然后企稅申報(bào)表利潤總額那欄也不對了

冉老師解答

2021-03-15 14:09

如果是季度的話，跨年了，這個只能去稅務(wù)局大廳修改了

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