淺笑 …慧 追問

2021-03-14 17:40

我也不知道之前會計咋弄的，那損益類的呢，比如管理費用業務招待費這些以前的也沒有？這個匯算清繳咋做，利潤表只有累計的管理費用，名字也沒有吧

maize老師 解答

2021-03-14 17:44

有明細，才可以做匯算清繳，你找之前的那個會計要一下那個的明細賬。

maize老師 解答

2021-03-14 17:45

還有要之前的賬本。那你這個年初是不是建賬期初？那財務軟件取數不對你申報時候按12月期末數填寫也就是之前資產負債表年初

淺笑 …慧 追問

2021-03-14 17:45

老師，利潤表給電子稅務局報的那個報表是不是有管理費用下的明細，福利費，業務招待費等

maize老師 解答

2021-03-14 19:54

那個需要有明細賬才可以做匯算清繳，利潤表申報給稅局沒有明細

淺笑 …慧 追問

2021-03-14 20:43

嗯嗯，我要下，意思老師電子稅務局申報時起初按電子稅務局上年末來填是嗎？好像那個年初數不對，但期末數是根據財務軟件報的

淺笑 …慧 追問

2021-03-14 20:44

正常不管啥時候建賬，起初數都是一樣的對吧？起初數是根據科目余額表填的嗎

maize老師 解答

2021-03-14 20:49

年初根據你這個2020年12月期末數填寫的，一致不變額，你去查下，你財務軟件是不是生成年初就是上次期末數，這個你申報時候按2020年12月期末數填

maize老師 解答

2021-03-14 20:49

期初是根據科目余額表填寫，但是這個年初數是不變的

淺笑 …慧 追問

2021-03-14 20:50

嗯嗯，好，謝謝老師

淺笑 …慧 追問

2021-03-14 20:51

老師，那年中建賬填的起初數是不是就是年初數啊

淺笑 …慧 追問

2021-03-14 20:52

起初數就是科目的余額是吧，那資產負債表的年初數建賬時怎么生成的，需要手動填進去嗎

maize老師 解答

2021-03-14 20:52

不是，期初是根據你之前科目余額表期末數填寫，

maize老師 解答

2021-03-14 20:53

年初數需要看你們軟件，有你輸入年初，會自動生成，有軟件是需要你自己去修改年初數

淺笑 …慧 追問

2021-03-14 20:53

好，謝謝老師，我在看下

maize老師 解答

2021-03-15 06:30

好的喲先回復別的學員了