愛屋及烏 追問

2021-03-12 13:33

老師，我做不勾選認證，附表二有數(shù)字，

愛屋及烏 追問

2021-03-12 13:35

不勾選抵扣，附表不能不填的，數(shù)字是自動帶出來的，

bamboo老師 解答

2021-03-12 13:35

不可以手動刪除嗎？
或者勾選的時候 選擇有效稅額填寫

愛屋及烏 追問

2021-03-12 13:36

專票勾選不抵扣

bamboo老師 解答

2021-03-12 13:38

附表二的數(shù)據(jù) 您不可以手動刪除么？

愛屋及烏 追問

2021-03-12 13:42

25行26行，可以刪除，但是本期抵扣進項稅會增加

bamboo老師 解答

2021-03-12 13:56

本期抵扣進項稅會增加 是35欄會增加么？

愛屋及烏 追問

2021-03-12 13:59

是的，第25行，35行都會增加的，主表的可抵扣也會加大

愛屋及烏 追問

2021-03-12 14:00

不是25行，是12行

bamboo老師 解答

2021-03-12 14:01

那您撤銷統(tǒng)計 勾選的時候有限稅額填0看看

愛屋及烏 追問

2021-03-12 14:05

我已經(jīng)撤銷了一次了，可以重復撤銷嗎？

愛屋及烏 追問

2021-03-12 14:07

我把簡易項目做進項轉(zhuǎn)出，可以嗎？填在附表二的第17行

bamboo老師 解答

2021-03-12 14:11

已經(jīng)撤銷了一次了，可以重復撤銷

把簡易項目做進項轉(zhuǎn)出，可以的 那要做勾選抵扣

愛屋及烏 追問

2021-03-12 14:13

老師，簡易計稅是填在第17行“簡易計稅方法征稅項目用”嗎

bamboo老師 解答

2021-03-12 14:15

我這會看不見附表二 可以麻煩您截圖下嗎

愛屋及烏 追問

2021-03-12 14:17

有福利項目和簡易計稅項目

bamboo老師 解答

2021-03-12 14:17

是的 就是填第17行“簡易計稅方法征稅項目用”