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佟老師

職稱： 稅務師,中級會計師

2021-03-12 10:32

你好，不可以的，應該是按照納稅義務發生時間繳納

梁豐林 追問

2021-03-12 10:39

老師，納稅義務發生時間就是開具銷項發票的時候嗎？

梁豐林 追問

2021-03-12 10:39

建筑行業有預交增值稅，這種操作就想利用進項稅額可以抵扣著

佟老師 解答

2021-03-12 12:41

不是，納稅義務發生時間不是一定是開具發票，要看你合同簽訂形式，付款方式等。

佟老師 解答

2021-03-12 12:42

有預繳貨款，想利用進項稅額是什么意思？

梁豐林 追問

2021-03-12 14:10

我們是建筑行業

梁豐林 追問

2021-03-12 14:11

如果不開票就需要把收到的工程款預交增值稅

梁豐林 追問

2021-03-12 14:12

做無票收入就產生了銷項稅額，可以利用進項發票抵扣銷項了

佟老師 解答

2021-03-12 14:14

是的，您的理解完全正確

梁豐林 追問

2021-03-12 14:16

那我們領導那種操作方式是否可行，先申報成無票收入，我知道物業公司可以這樣申報，建筑公司可以這樣操作嗎

佟老師 解答

2021-03-12 14:30

但你如果總是無票換以后有票我們這是要去稅務局申報的，到時專管員讓你寫情況說明

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相關問題討論
你好，不可以的，應該是按照納稅義務發生時間繳納
2021-03-12 10:32:43
你好，不會，一般多少收入就報多少的
2021-03-12 10:19:19
沒有時間規定的！ 但是盡量還是讓對方及時開過來
2018-08-15 06:57:55
你好，如果走公戶的話要
2021-10-05 21:53:32
一、收入核算 1、收到預付工程款時 借：銀行存款 貸：預收賬款 應繳稅費-應繳增值稅-銷項稅 2、工程完工結算時 借：預收賬款/應收賬款 貸：工程結算收入 3、結轉收入 借：主營業務收入 貸：主營業務成本 管理費用 銷售費用 財務費用等等 借或貸：本年利潤 二、成本的核算 1.發生的合同成本 借：工程施工—合同成本 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 2.發生的材料費用 借：管理費用/原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 貸：銀行存款 3.支付人工費 借：工程施工--人工費 貸：現金（或應付工資等） 4.發生的機械費用 借：工程施工--機械使用費 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）（指的租賃） 貸：銀行存款（或累計折舊等） 5.發生的其他直接費 借：工程施工--其他直接費 貸：銀行存款（或現金等） 6.月末確認收入和成本 借：主營業務成本（按當期確認的合同成本） 工程施工——合同毛利 （倒擠） 貸：主營業務收入（按當期確認的工程結算收入） 7.工程完工決算后，應將“工程結算”科目與“工程施工”科目沖抵，沖抵后“工程施工”科目與“工程結算”科目余額均為零。 施工企業合同完工
2021-05-13 08:59:44
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