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曉海老師
職稱： 會(huì)計(jì)中級職稱
2016-10-27 09:31
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精選問題
老師，企業(yè)收到個(gè)稅手續(xù)費(fèi)返還，計(jì)入了營業(yè)外收入中， 問
老師，后面我注意一下，去年的不調(diào)了可以嗎 答
老師我們是生產(chǎn)方便面的 紙箱款我們先付 后面 問
你好，這個(gè)紙箱款。供應(yīng)商會(huì)開發(fā)票給你們嗎？ 答
24年企業(yè)是虧損的，匯算清繳時(shí)需要填寫什么嗎？ 問
你好，這個(gè)不需要單獨(dú)填。 答
找宋老師，有問題請教？ 問
你好您有什么問題呢 答
老師，2024年12月，我公司出售了一臺(tái)舊車，會(huì)計(jì)上記在 問
匯算清繳以稅法規(guī)定的計(jì)稅收入為準(zhǔn)，需調(diào)整。出售舊車會(huì)計(jì)和增值稅申報(bào)收入口徑不同致差異。應(yīng)按稅法確定增值稅計(jì)稅銷售額，以此為匯算清繳收入基數(shù)。對比會(huì)計(jì)與計(jì)稅收入，前者小于后者調(diào)增應(yīng)納稅所得額，反之調(diào)減，通過納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表操作。 答
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