a473206493 追問

2021-03-11 17:03

不可以直接在年報上加嗎？

a473206493 追問

2021-03-11 17:13

12月的怎么更改呢？

吳少琴老師 解答

2021-03-11 17:16

去稅局填寫紙質申報表，附表一未開具發票收入里面增加

a473206493 追問

2021-03-11 17:20

然后年報怎么報呢？我看了填到好多表

吳少琴老師 解答

2021-03-11 17:21

年報就按照更正后的申報

a473206493 追問

2021-03-11 17:22

按照12月更正后的報就可以了是吧

a473206493 追問

2021-03-11 17:23

那會計分錄需要做些什么調整，不需要了吧，因為做賬的時候無票收入是直接做進去的

吳少琴老師 解答

2021-03-11 17:25

會計做了，沒申報不需要調整

a473206493 追問

2021-03-11 17:39

那老師我想再問下，報增值稅的時候每個月都把無票收入填了報稅，后面12月份的就正常填，年報是不是直接填12月份的報表數據就可以了

a473206493 追問

2021-03-11 17:51

老師，可以在這個表調整無票納稅額嗎？

a473206493 追問

2021-03-11 17:55

還在嗎     老師在嗎？

吳少琴老師 解答

2021-03-11 17:58

你更正后就按照加上無票收入的申報

a473206493 追問

2021-03-11 18:25

那這里的營業收入和年累計收入是一樣的吧，就是利潤表里那個本年累計收入，他們開票的未開票的收入都做了，報表是系統自動生成的

吳少琴老師 解答

2021-03-11 18:47

營業收入和年累計收入是一樣的吧
一樣的

a473206493 追問

2021-03-11 20:30

對了老師，不是可以做年度匯算清繳的嗎？

a473206493 追問

2021-03-11 20:31

做了匯算清繳還要更正12月的納稅申報表

吳少琴老師 解答

2021-03-11 20:33

匯算是所得稅的，和增值稅沒關系，你增值稅肯定要更正申報表

a473206493 追問

2021-03-11 20:38

去稅局不會被罰滯納金嗎？

吳少琴老師 解答

2021-03-11 20:48

去稅局不會被罰滯納金嗎？
會有