V 追問

2021-03-10 11:53

您的意思是，我在系統里把這個刪除就可以了是吧，然后這個在出口的當月就做了進項稅轉出了，就可以了是吧

樸老師 解答

2021-03-10 12:03

同學你好
對的
是這樣的

V 追問

2021-03-10 14:03

老師，這項刪除以后，申報退稅表時讓填不免抵扣稅額（附表二第18欄）累加，這個數填上了以后，就出現了與增值稅申報表的差額，有差額不能申報怎么辦？

樸老師 解答

2021-03-10 14:07

你進項轉出了就可以了
不能抵扣的直接轉出

V 追問

2021-03-10 14:16

那申報時后讓填不免抵口稅額，這個直接填0么？但是我增值稅納稅表上是有金額的

樸老師 解答

2021-03-10 14:20

你沒有就填寫零的哦