老師好。上個月我做了一筆憑證。借:預(yù)付賬款～預(yù)付在建工程。貸:銀行存款。貸:營業(yè)外支出～罰款支出。這個廠商。之前還做過一個科目:其他應(yīng)付款～單位往來，有余額的（20萬）。這個月我要把這筆（20萬）沖掉，做一筆調(diào)整科目。應(yīng)該怎么做分錄？

曉楓老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2021-03-10 10:37

你好，是這個廠商掛了一個預(yù)付又掛了一個其他應(yīng)付，現(xiàn)在想并到一個科目預(yù)付里嗎？
如果是這樣的話，借：其他應(yīng)付款貸：預(yù)付賬款

橘子橙追問

2021-03-10 10:43

廠商是掛了兩科目。但是我上個月付清了，只把預(yù)付那個科目沖掉，其他都掛到營業(yè)外支出～罰款支出。另外一個其他應(yīng)付款科目還有余額。實際上月這家廠商都付清了。

曉楓老師解答

2021-03-10 10:45

上個月付清時沒有把這個科目結(jié)轉(zhuǎn)嗎？那要查下是否多付了廠商錢哦。上月付清時看下你怎么做的分錄哦。

橘子橙追問

2021-03-10 10:49

沒多付。等于是營業(yè)外支出科目多了。這個月沖減。可以做借:其他應(yīng)付款。貸:營業(yè)外支出可以嗎？這個表示營業(yè)外支出減少了對嗎？

曉楓老師解答

2021-03-10 10:52

是的。如果多沖了就更正那個多沖的憑證。借:其他應(yīng)付款。貸:營業(yè)外支出

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