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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
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送心意

小羽老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2021-03-10 12:39

你好
1.計(jì)提工資時(shí)

借：管理費(fèi)用(這個(gè)是用于部門內(nèi)容的支出的，如果是銷售用途就計(jì)銷售費(fèi)用)

    貸：應(yīng)付職工薪酬——工資

2.計(jì)提社保(企業(yè)部分，即企業(yè)自己承擔(dān)的部分)

借：管理費(fèi)用

    貸：應(yīng)付職工薪酬——社保

1.發(fā)放工資時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——工資

    貸：應(yīng)付職工薪酬——社保(注意這里是員工個(gè)人部分的社保)

            應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

            庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款

2.上交杜保時(shí)

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(這時(shí)候企業(yè)部分和個(gè)人部分都全部上交)

    貸：庫(kù)存現(xiàn)金或者銀行存款

3.上交個(gè)人所得稅時(shí)

借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅

    貸：銀行存款

｛良辰｝ 追問

2021-03-10 13:32

我需要的是行政事業(yè)單位平行記賬的，帶金額的

小羽老師 解答

2021-03-10 16:10

你好，祝您工作愉快

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相關(guān)問題討論
同學(xué)您好，應(yīng)發(fā)數(shù)是公司實(shí)際承擔(dān)的給付義務(wù)的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
你好，六月份計(jì)提工資時(shí)寫成了實(shí)發(fā)數(shù)，是少計(jì)提了工資的意思？
2021-08-12 10:06:15
你好，根據(jù)你提供的圖片，計(jì)提工資需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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