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送心意

小羽老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-03-10 12:39

你好
1.計提工資時

借：管理費用(這個是用于部門內容的支出的，如果是銷售用途就計銷售費用)

    貸：應付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業部分，即企業自己承擔的部分)

借：管理費用

    貸：應付職工薪酬——社保

1.發放工資時

借：應付職工薪酬——工資

    貸：應付職工薪酬——社保(注意這里是員工個人部分的社保)

            應交稅費——應交個人所得稅

            庫存現金/銀行存款

2.上交杜保時

借：應付職工薪酬——社保(這時候企業部分和個人部分都全部上交)

    貸：庫存現金或者銀行存款

3.上交個人所得稅時

借：應交稅費——應交個人所得稅

    貸：銀行存款

｛良辰｝ 追問

2021-03-10 13:32

我需要的是行政事業單位平行記賬的，帶金額的

小羽老師 解答

2021-03-10 16:10

你好，祝您工作愉快

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相關問題討論
學員您好，都是計提應發數的
2022-03-28 16:47:29
您好，這個肯定是不可以的
2022-02-18 22:58:44
你好； 計提按應發工資來? ?做分錄? ?
2022-02-18 14:06:33
你好！ 具體是有什么問題呢？
2022-01-11 20:59:42
你好，就是在計提工資的時候，能獲取準確的應付工資金額
2021-12-03 08:28:27
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