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送心意

小羽老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2021-03-10 12:39

你好
1.計提工資時

借：管理費用(這個是用于部門內容的支出的，如果是銷售用途就計銷售費用)

    貸：應付職工薪酬——工資

2.計提社保(企業部分，即企業自己承擔的部分)

借：管理費用

    貸：應付職工薪酬——社保

1.發放工資時

借：應付職工薪酬——工資

    貸：應付職工薪酬——社保(注意這里是員工個人部分的社保)

            應交稅費——應交個人所得稅

            庫存現金/銀行存款

2.上交杜保時

借：應付職工薪酬——社保(這時候企業部分和個人部分都全部上交)

    貸：庫存現金或者銀行存款

3.上交個人所得稅時

借：應交稅費——應交個人所得稅

    貸：銀行存款

｛良辰｝ 追問

2021-03-10 13:32

我需要的是行政事業單位平行記賬的，帶金額的

小羽老師 解答

2021-03-10 16:10

你好，祝您工作愉快

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相關問題討論
同學您好，應發數是公司實際承擔的給付義務的
2022-12-07 14:47:51
你好 工資表沒有出來的可以暫估
2022-02-25 13:33:43
你好，六月份計提工資時寫成了實發數，是少計提了工資的意思？
2021-08-12 10:06:15
你好，根據你提供的圖片，計提工資需要按32500
2021-07-15 21:37:55
借以前年度損益調整 貸應付職工薪酬。
2021-07-05 14:42:28
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