葡萄 追問

2021-03-08 13:57

是1%小規模納稅人，收入的2%老師我上面沒算錯，那這個怎么報出來的，數據不對

朱立老師 解答

2021-03-08 14:20

小規模納稅人 代開專票可以申請3%稅率的
看下這個季度代開的專票稅率

葡萄 追問

2021-03-08 14:36

老師是有一筆是按3%的，但拿244544.85-145631.07就行呀，其他銷售收入金額是按1%算的呀

葡萄 追問

2021-03-08 14:37

那個減征額還是不對呀？

朱立老師 解答

2021-03-08 14:51

那就是還有3%稅率的發票 再找一下

葡萄 追問

2021-03-08 14:55

已經對上那個報稅收入金額12月做了一筆負的收入42670.38稅金329.62，那個稅金不知道怎么算出來的

朱立老師 解答

2021-03-08 15:03

看發票   根據數值看  48000是負數紅沖的  稅率1%   5000是3%稅率  對應科目相加的結果

葡萄 追問

2021-03-08 18:45

老師厲害，老師說這這些問題，感覺更糊涂了，代開發票稅金當月計提當月已經繳納，那其他收入的增值稅是先計提，到下月在繳納，報稅的時候不知道如何取數了，賬上當月需交的稅都不知道怎么做了