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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2016-10-25 09:45

我機器人出庫的分錄是 借 主營業務收入 貸庫存商品? 
那收到餐飲公司的會員卡 做的分錄是這塊沒懂

昏睡的樹葉 追問

2016-10-25 10:26

老師  我這邊沒有開發票 都是直接給公司旗下的餐飲公司的

王雁鳴老師 解答

2016-10-24 23:22

您好,這個是非貨幣性交易,按以物易物處理,即機器人按市場價格確認收入,稅金和成本,會員卡也以其公允價值記入費用,因為金額不大,會員卡的公允價值和機器人按市場價格確認的收入之間的差額,記入營業外收支即可。

王雁鳴老師 解答

2016-10-25 10:01

您好,您機器人出庫的分錄,要視同銷售吧。
借:管理費用-服務費用(會員卡的市場價值或者公允價值)
      營業外支出(下面收入大于上面管理費用的差額,反之無此分錄)
貸:主營業務收入(機器人的市場價值扣除稅金)
      應交稅費-應交增值稅-銷項
      營業外收入(上面管理費用大于上面收入的差額,反之無此分錄)
同時;結轉機器人出庫成本
借:主營業務成本
貸:庫存商品或者產成品

王雁鳴老師 解答

2016-10-25 10:56

您好,直接給公司旗下的餐飲公司,是視同銷售的行為。如果無償給他們使用,則分錄可為
借:銷售費用-宣傳展覽或者物料消耗等
貸:庫存商品
     應交稅費-應交增值稅-銷項(按機器人市場價計算的應交的增值稅)

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您好,這個是非貨幣性交易,按以物易物處理,即機器人按市場價格確認收入,稅金和成本,會員卡也以其公允價值記入費用,因為金額不大,會員卡的公允價值和機器人按市場價格確認的收入之間的差額,記入營業外收支即可。
2016-10-24 23:22:27
就是你是返給客戶,還是返給我們的銷售人員呢
2017-08-17 13:31:13
辦一下領款單,讓他們簽字,做為銷售費用——銷售提成處理
2017-08-17 13:21:52
魚劵做到財務費用-現金折扣里 
2017-09-15 21:13:18
你的分錄是如何做的?
2019-04-19 12:21:05
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