瑜兒 追問

2021-03-05 09:54

抵了11張，共1.2萬左右

bamboo老師 解答

2021-03-05 09:55

那計入利潤分配-未分配利潤科目

瑜兒 追問

2021-03-05 09:58

那一般多少金額才入到當年費用

bamboo老師 解答

2021-03-05 09:59

這個根據重要性原則 如果對單位影響不大 可以直接計入當期 比如三五千

瑜兒 追問

2021-03-05 10:03

計入當期不用調增吧？如果抵扣的是以前的材料票或固定資產就是正常賬務處理是吧

bamboo老師 解答

2021-03-05 10:03

計入當期不用調增  如果抵扣的是以前的材料票或固定資產就是正常賬務處理 是的

瑜兒 追問

2021-03-05 10:12

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-03-05 10:13

不客氣哈 歡迎有疑問繼續提問

瑜兒 追問

2021-03-05 12:12

老師請教下上年有彌補虧損20萬，今年想繳點企業所得稅，但又不想用完上年的20萬，只需用到10萬，那彌補虧損明細表怎么填才可以

bamboo老師 解答

2021-03-05 12:17

不可以這樣操作的 主表的彌補虧損金額是系統自動帶入的

瑜兒 追問

2021-03-05 12:27

那不用上年彌補虧損，直接繳稅可以嗎

bamboo老師 解答

2021-03-05 12:28

不可以的 這是申報系統設置的

瑜兒 追問

2021-03-05 12:33

以前舊版可以不用上年的數，直接做繳稅，將上年數繼續延長，那如果季度預繳了稅，到了匯算清繳有上年彌補數，那不是要退稅

bamboo老師 解答

2021-03-05 12:35

如果有虧損的話 季度一般只有一季度有利潤不能彌補虧損需要預繳 其他季度應該先彌補虧損再繳稅的