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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2021-03-03 15:12

你好,水電費可以按照人數(shù)比例分攤,工資可以按照本月實際發(fā)放金額攤銷,每月都這樣的方法攤銷是可以的

梨子 追問

2021-03-03 15:14

1,水電費不可以按照人數(shù)比例,我這樣做過,外部審計來審的時候告訴我不可以這樣。
2,工資老師你看我寫的,比如我2月攤銷,可是2月工資表沒有那么快到我手上。

徐阿富老師 解答

2021-03-03 15:17

你好,1不能按照人數(shù)的理由呢?2工資按照當月實際發(fā)放的而不用計提的

梨子 追問

2021-03-03 15:21

不造,,1審計這樣說的水電費能用工資來均攤嗎?
2,emmmm具體分錄咋做啊

徐阿富老師 解答

2021-03-03 15:22

不能按照工資來分攤,而是按照人數(shù)來分攤。

徐阿富老師 解答

2021-03-03 15:22

什么具體分錄?沒看懂

梨子 追問

2021-03-03 15:23

工資的研發(fā)費用分錄咋做

梨子 追問

2021-03-03 15:30

1,不能按照工資均攤,哎,我都不會了。我一開始按照人數(shù)的,審計專門做這些的,她告訴我沒人按照人數(shù)來均攤,她審計的都是按照工資的。太難了。
2,這個按照發(fā)放的來做研發(fā)費用,我想不到分錄咋寫。。。

徐阿富老師 解答

2021-03-03 15:33

你好,1-按照人數(shù)是最合理的,如果你要根據(jù)審計的意見,按工資也是可以的。2按照發(fā)放的和按照本月實際的,分錄是一樣的,只是金額不一樣。計提當月發(fā)放的工資時借管理費用-工資,借研發(fā)支出-工資 借生產(chǎn)成本等 貸應(yīng)付職工薪酬

梨子 追問

2021-03-03 15:35

1,那我以后按照人數(shù)吧。
2,比如 1月的賬,我計提的是1月的工資表,而不是1月發(fā)放的12月的工資表,所以1月工資表還沒出來。。。不知道數(shù)據(jù)

徐阿富老師 解答

2021-03-03 15:38

你一月份計提一月份發(fā)放的工資那就準確了,你一月份計提1月份的應(yīng)該發(fā)放的工資數(shù)據(jù)是不準的,所以我建議你按照發(fā)放的工資來計提。

徐阿富老師 解答

2021-03-03 15:39

因為水電費每個人的用量是差不多的,工資高的人水電費不會比工資低的人用水電費也貴一些的。

梨子 追問

2021-03-03 15:39

哦哦哦,明白了

徐阿富老師 解答

2021-03-03 15:39

對的,我的思路肯定是對的,你再慢慢的領(lǐng)會一下。

梨子 追問

2021-03-03 15:39

暫估,到時候不一致沖會可以嗎

梨子 追問

2021-03-03 15:42

厲害哦,老師,還有個問題請教您。關(guān)于固定資產(chǎn)折舊的攤銷。
 比如7臺電腦,每個月折舊額2100, 研發(fā)人員3個人,可以按照2100/7*3=600嗎? 
我沒辦法分清楚哪三臺是研發(fā)人員的,老板也有自己買的電腦直接給公司用,賬上電腦沒盤點過,很亂。

徐阿富老師 解答

2021-03-03 15:48

你好,你回復(fù)我一下,我現(xiàn)在剛剛在開車,過一會兒再回復(fù)你好嗎?

梨子 追問

2021-03-03 15:50

你先忙,安全第一

徐阿富老師 解答

2021-03-03 16:21

你好,電腦,你可以假設(shè)哪幾臺電腦是研發(fā)用的,一經(jīng)設(shè)定,就不要隨意改變。

梨子 追問

2021-03-03 17:39

好的,謝謝。

徐阿富老師 解答

2021-03-03 17:45

不客氣,祝你快樂,請為我五星好評,謝謝

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