自然的冰棍 追問

2021-03-02 17:28

2019年A公司銀行賬戶收到了C公司的40萬，但是是B公司開的發票，當時A公司做的賬是借銀行存款，貸應收賬款，所以在應收賬款C公司明細賬上的余額是負的，但是總的應收賬款余額是正的，B 公司的賬是借庫存現金，貸主營業務收入，現在是2020年的匯算清繳來了，我必須要在2020年的賬目上改過來，那是2019年做的賬，Ab 兩個公司是同一個老板，但是不能把A公司的錢再打還給B 公司，我最近來的這個公司，他們的賬有點亂，當時兩個公司是兩個人做的賬

自然的冰棍 追問

2021-03-02 17:30

A公司收到40萬的當月提取了60萬的準備金

徐阿富老師 解答

2021-03-02 17:36

你好，20年B公司做納稅調減。準備金是指什么？收到40喝準備金沒有關系啊

自然的冰棍 追問

2021-03-02 17:39

是備用金

自然的冰棍 追問

2021-03-02 17:42

B公司2019年我已經開完40萬的發票納入收入，交完稅了，只是這收入打到A公司賬戶上去了，A公司2020年應該如何做賬，應收賬款明細賬上是負的，-40萬

徐阿富老師 解答

2021-03-02 17:51

你好，如果業務是A公司發生的，那么B公司是虛開發票，如果確實是B公司的業務，那么A公司只收到款，可以理解為代收，計入貸方其他應付款就行

自然的冰棍 追問

2021-03-02 18:42

好的，謝謝

徐阿富老師 解答

2021-03-02 19:26

不客氣，祝你新年快樂，請為我五星好評，謝謝