睿寶媽 追問

2021-03-02 16:34

12月開票，2月結賬的時候對方不肯對公打賬，要所有工人代開發票結的賬，3月發票才沖紅，等于這筆業務不存在了。該怎么匯算清繳?

玲老師 解答

2021-03-02 16:44

匯算清繳之前就紅沖了，不用調整。

睿寶媽 追問

2021-03-02 16:45

能說明白點嗎？

玲老師 解答

2021-03-02 16:46

不需要做
不需要做納稅調整。

睿寶媽 追問

2021-03-02 16:47

也就是不需要改報表 按照今年沖紅的賬正常做賬嗎？

玲老師 解答

2021-03-02 16:47

您的理解是正確的。

睿寶媽 追問

2021-03-02 16:48

那開票額我做了成本計提了 也是直接沖掉做反分錄嗎？

玲老師 解答

2021-03-02 17:00

取消服務了 收入和成本都紅沖  

睿寶媽 追問

2021-03-02 17:01

沖紅會引起預警嗎

睿寶媽 追問

2021-03-02 17:02

發票沖紅

玲老師 解答

2021-03-02 17:10

你好
可以紅沖  稅局會關注     開多了也會預警