老師想請教一個問題，在金蝶財務軟件中，設置好營業稅及附加的自動轉賬憑證后，點擊生成自動轉賬憑證后，生成的憑證為什么沒有借方科目呢？還必須在憑證里手工在填上借方科目和金額。公式設置的時候，我可是借貸方都設置好了的呀？還有能不能限制轉賬的次數呢，我一不小心點了兩次，就生成了兩張計提營業稅金的憑證。

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2016-10-22 20:58

借：營業稅金及附加  （按公式轉入）（不包含未過賬）（銷項稅本期貸方發生額-進項稅本期借方發生額）*0.12
       貸：城建稅          （按公式轉出）（不包含未過賬）（銷項稅本期貸方發生額-進項稅本期借方發生額）*0.07
              教育附加      （按公式轉出）（不包含未過賬）（銷項稅本期貸方發生額-進項稅本期借方發生額）*0.03
           地方教育附加   （按公式轉出）（不包含未過賬）（銷項稅本期貸方發生額-進項稅本期借方發生額）*0.02

最后面的是公式，前面的就是設置的那幾項必填項，應該沒錯吧，要不然系統也不可能能過生成轉賬憑證，只是沒有借方，需要手工加入借方。貸方都是有的，金額也沒有錯。

王雁鳴老師解答

2016-10-22 17:56

您好，這可能是您公式設置的還有錯誤，您如何設置的能說一說吧，我看看有什么不對的地方，這個不能限制次數的。

王雁鳴老師解答

2016-10-22 21:10

您好，這應該沒錯的，不知道為什么借方沒有金額了。

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