老師您好，公司把一部分業務剝離出去，把這部分應收賬款，應付賬款都不在本套賬務核算，這2部分的差額怎么做賬？ 2，這部分業務有利潤怎么剝離出去怎么做賬？

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2021-03-02 12:33

你好，同學
1，你現在
借，應付賬款
貸，應收賬款
剝離部分按減少處理即可
2，直接減少科目余額處理

雪蓮追問

2021-03-02 12:42

1，其差額放什么科目借貸相平？
2，減少哪個科目？對方科目又做什么？

陳詩晗老師解答

2021-03-02 12:43

差額放到資本公積處理。

陳詩晗老師解答

2021-03-02 12:43

你把什么分出去？你就做什么科目呀？這個又不是固定的一個標準。

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