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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2021-02-25 15:26

借預繳增值稅貸銀行。借應交稅費應交企業所得稅貸銀行。回機構所在地月末做借未交增值稅貸預繳增值稅。

棲木 追問

2021-02-25 15:33

老師， 月末，我再做一筆 應交稅費-未交增值稅，什么時候銷掉？ 我的增值稅不需要再交了，對吧？ 因為異地已經交了。

maize老師 解答

2021-02-25 15:46

你這個回機構所在地你申報的時候就如果是一般納稅人就銷項稅額減進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出，這個對應這個附表4 和這個的主表28填寫你異地預繳增值稅抵減，。

maize老師 解答

2021-02-25 15:46

看這個截圖做結轉這個，

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相關問題討論
免稅，可以是免增值稅，也可以是免企業所得稅 就看你是拿著增值稅表說，還是拿著企業所得稅表說
2017-06-14 10:12:03
增值稅是不會出現在應納稅所得額計算里面的。
2022-04-16 20:53:31
你好，不包括增值稅的，增值稅是負債科目，不影響企業所得稅的計算繳納的
2020-04-09 09:51:17
所得稅、增值稅.
2017-07-02 18:34:48
有銷售就要計提增值稅的呀
2023-01-05 16:51:30
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