酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:15

現在都有余額

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:15

那這個稅金沒有繳納嗎

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:26

1月份繳納了

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:26

那應交稅費-未交增值稅應該沒有余額了啊

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:26

1月份的賬還沒結賬

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:27

這個需要調整嗎

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:27

那您寫了繳納稅金的分錄 就沒有余額啦

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:27

還是就讓它這樣呢

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:27

等您結賬后看科目余額是怎么體現的 然后再對應寫分錄 現在沒有結賬不好寫

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:30

12月份結賬了，12月份也結轉的

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:30

1月份交稅的分錄您寫了還沒結賬啊

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:30

做相反分錄沖掉嗎

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:31

已經結賬了

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:31

做相同的紅字分錄沖銷

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:32

借：應交增值稅—未交增值稅
貸：銀行存款

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:32

那轉出未交增值稅分錄還有余額 對嗎 
您的銷項稅額分錄怎么寫的

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:33

借：應交稅費—未交增值稅
貸：應交稅費—轉出未交增值稅

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:33

這個是什么分錄啊 您已經寫了嗎

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:34

銷項分錄：借：應收賬款
貸：主營業務收入
銷項稅

酷炫的電源 追問

2021-02-24 21:35

該如何沖掉呢

bamboo老師 解答

2021-02-24 21:36

借：應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
貸：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
繳納稅金的分錄寫了后 這樣寫分錄就好了