老師這題他怎么算的企業(yè)所得稅稅額（890+10 這個(gè)準(zhǔn)備金是啥為啥要加算入利潤）-20070% 減20070%是啥中小企業(yè)不是10%優(yōu)惠么 1613788490610

羊老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2021-02-24 18:08

同學(xué)，你好
1.未經(jīng)核準(zhǔn)的準(zhǔn)備金不允許稅前扣除所以要納稅調(diào)增
2.200乘以70%是根據(jù)規(guī)定創(chuàng)投企業(yè)投資符合條件的企業(yè) 投資額的70%可以在滿兩年的當(dāng)年抵減應(yīng)納稅所得額

6 追問

2021-02-24 21:05

準(zhǔn)備金是啥？？

羊老師解答

2021-02-24 21:08

類似于壞賬準(zhǔn)備，風(fēng)險(xiǎn)損失準(zhǔn)備

6 追問

2021-02-25 16:01

老師請問企業(yè)跟子企業(yè)之間的管理費(fèi)你知道是啥不

羊老師解答

2021-02-25 16:06

就是總部對(duì)子公司的支持，子公司對(duì)應(yīng)支付的費(fèi)用。

6 追問

2021-02-25 16:23

老師為什么風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金不允許稅前扣除他類似一種費(fèi)用吧單獨(dú)記出來，應(yīng)該算費(fèi)用可以稅前扣除吧

羊老師解答

2021-02-25 16:27

這個(gè)準(zhǔn)備金稅法上不認(rèn)可所以要調(diào)增，這是為了防止企業(yè)惡意計(jì)提準(zhǔn)備金逃稅

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