第一季度企業所得稅利潤總額本年累計為508743.29,其中六月份管理費用6000,營業外支出66.7，第二季度的利潤總額本年累計還是和第一季度一樣，上兩個季度分別是兩個會計報的，到這一季度利潤表的本年累計和企業所得稅的利潤總額本年累計不相等，，請問老師應該怎樣調相等

吳月柳

職稱：會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-20 21:46

利潤表的利潤總額和企業所得稅的利潤總額不相等對嗎？我一直覺得必須相等來

顏芳追問

2016-10-21 09:46

第二季度的利潤總額應該加上6066.7，可是忘了加，所以填的和第一季度相等，到了這一季度，利潤總額累計數和利潤表還是平不了，利潤表本年累計多了6066.7,企業所得稅利潤總額少了6066.7

吳月柳解答

2016-10-20 16:23

你好，這個利潤總額本來就不相等的，除非你公司沒經營。零申報就相等

吳月柳解答

2016-10-20 21:51

利潤表的利潤總額本年累計數與企業所得稅的利潤總額是相等的，你是說三季度還是等于二季度與一季度的相等！

吳月柳解答

2016-10-21 09:55

你好，你用本年累計金額來減之前申報的本年累計，然后把兩個表填相等就可以了。

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