堅強的盼望 追問

2021-02-22 11:31

因為消耗不出去了，本來法人也沒做實收資本，做的欠款

堅強的盼望 追問

2021-02-22 11:32

或者老師你有什么更好的方法消耗出去嗎，報損報益，自用，還有別的嗎

鄒老師 解答

2021-02-22 11:35

你好，是以庫存商品去抵債嗎？ 

堅強的盼望 追問

2021-02-22 11:38

就是庫存商品多了，消耗不出去了，因為進票抵稅了

鄒老師 解答

2021-02-22 11:39

你好，庫存商品多了，銷售不出去，可以做報廢處理 

堅強的盼望 追問

2021-02-22 11:42

那可以做多少啊？有沒有個具體金額呢

鄒老師 解答

2021-02-22 11:43

你好，沒有具體規定，實際報廢多少就做多少金額的處理就是了 

堅強的盼望 追問

2021-02-22 11:51

那給法人需要繳稅多少呢

鄒老師 解答

2021-02-22 11:52

你好，給法人，是把庫存商品銷售給法人代表的意思？

堅強的盼望 追問

2021-02-22 11:57

賣不出去了啊，或者抵扣法人欠款

鄒老師 解答

2021-02-22 11:58

你好，抵扣法人欠款，分錄是
借：其他應付款，貸：主營業務收入，應交稅費—應交增值稅 

堅強的盼望 追問

2021-02-22 12:03

但是法人需要繳稅嗎，按照多少交？

鄒老師 解答

2021-02-22 12:04

你好，法人代表在這個過程中不需要納稅啊 

堅強的盼望 追問

2021-02-22 18:06

那需要進項稅轉出什么的嗎？因為這樣不是相當于把貨賣給法人了嗎

鄒老師 解答

2021-02-22 19:51

你好，是把貨物賣給法人代表了，但是法人代表對買貨的行為不需要納稅啊

堅強的盼望 追問

2021-02-23 09:43

好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2021-02-23 09:56

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝