大力的石頭 追問

2021-02-18 14:51

我在去年12月份的賬里做紅字憑證，對嗎？那我12月的賬和四季度的已經申報的報表不符了？

大力的石頭 追問

2021-02-18 14:52

今年一月紅沖？還是去年12月的賬里做紅字憑證？

郭老師 解答

2021-02-18 14:54

你好，你還能修改去年12月份的報表嗎？我的意思是在這個月調整
用利潤分配做

大力的石頭 追問

2021-02-18 14:57

不能修改報表了。在這個月做利潤分配？借未分配利潤，貸管理費用？

郭老師 解答

2021-02-18 15:01

之前分錄是怎么做的？

大力的石頭 追問

2021-02-18 15:10

去年是借管理費用貸現金

郭老師 解答

2021-02-18 15:16

借庫存現金貸，利潤分配未分配利潤。

大力的石頭 追問

2021-02-18 15:46

那么有去年4月份的發票未進費用，再做到今年1月份可以嗎？在今年一月份借管理費用貸現金？

郭老師 解答

2021-02-18 15:47

小企業會計準則，可以的，可以的，可以這么做的。