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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2021-02-15 16:17

您好
請問四季度有沒有暫估入賬

山村百合 追問

2021-02-15 19:45

沒有暫估入帳,當時我問老板了,說沒有了

bamboo老師 解答

2021-02-15 19:47

請問活雞跟糧油都全部出售了么

山村百合 追問

2021-02-15 20:12

去年12月份全部都做了餐飲成本,這是補開的發票,當時老板說要不來發票了

bamboo老師 解答

2021-02-15 20:27

去年12月份全部都做了餐飲成本 請問當時分錄怎么寫的

山村百合 追問

2021-02-15 20:35

有發票做了餐飲成本,沒有發票的沒有做暫估,老板說要不來發票,1月份又突然把發票拿來報銷了,所以這個賬應該是2020年度的賬,應做入主營業務成本中,公司是小企業會計準則,分錄怎么做

bamboo老師 解答

2021-02-15 20:36

借:利潤分配-未分配利潤
貸:應付賬款
借:應付賬款
貸:銀行存款

山村百合 追問

2021-02-15 20:36

有不有什么稅收風險

bamboo老師 解答

2021-02-15 20:37

取得了發票 匯算清繳的時候可以企業所得稅前扣除 沒有稅收風險

山村百合 追問

2021-02-15 20:39

這是一月份開的正規發票,下面附清單是去年的

bamboo老師 解答

2021-02-15 20:40

代開的發票清單也應該是對應發票開具日期

山村百合 追問

2021-02-15 20:42

這張發票能在哪一年所得稅匯算清繳時扣除?

bamboo老師 解答

2021-02-15 20:43

實際業務是20年的 在21年填匯算清繳申報表的時候扣除

山村百合 追問

2021-02-15 20:45

也就是說,在21年1月至5月,匯算2020年度企業所得稅匯算清繳時扣除嗎?

bamboo老師 解答

2021-02-15 20:47

是的 匯算2020年度企業所得稅匯算清繳時扣除

山村百合 追問

2021-02-15 20:50

哦,謝謝老師,匯算清繳的時候是不是調表不調賬呀?因為賬里面不包括這個成本

bamboo老師 解答

2021-02-15 20:52

您這個沒有入賬 現在要補入賬 然后匯算清繳的時候調表不調賬

山村百合 追問

2021-02-15 20:55

感謝老師,非常感謝!我還從來沒有做過這種,具體還不會做

bamboo老師 解答

2021-02-15 20:55

不客氣哈 您也可以看下學堂的匯算清繳課件

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相關問題討論
你好,這個是沒有問題的,但是必須能夠證明是2020年的業務。
2021-01-11 15:20:38
借應付賬款貸庫存商品, 借庫存商品貸利潤分配未分配利潤 這個是紅沖的。
2022-04-13 09:59:59
您好 只要是發票 都可以入賬的 比如往來 您不入賬 也不好付款對往來啊 只是稅前扣除有規定 一般當年發票當年稅前扣除 一般不能超過5年
2021-12-02 11:03:58
您好,跨年發票可以入賬
2021-01-28 10:04:59
你好,可以做賬的。如果涉及到以前年度的成本費用,需要以前年度損益調整來做。
2022-02-25 10:53:00
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