漂亮的花瓣 追问

2021-02-06 13:16

是在20年的發票，21年對方拿回沖紅

萱萱老師 解答

2021-02-06 13:17

你好，可以用以前年度損益調整

漂亮的花瓣 追问

2021-02-06 13:24

20年做的分錄是：借  主營業務成本   應交稅費-應交增值稅-進項稅額       貸：應付賬款
請問老師，調整的分錄怎么做呢

萱萱老師 解答

2021-02-06 13:28

貸 以前年度損益調整 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借：應付賬款

漂亮的花瓣 追问

2021-02-06 13:47

好的，老師，直接做賬這個月里就可以是不

萱萱老師 解答

2021-02-06 13:51

你好，可以做到這個月里

漂亮的花瓣 追问

2021-02-06 15:12

老師，沒有以前年度損益調整，也這個科目也增加不進去怎么辦

萱萱老師 解答

2021-02-06 15:26

你好，那就直接紅字分錄調整

漂亮的花瓣 追问

2021-02-06 15:27

直接在這個月里沖20年的憑證是不

萱萱老師 解答

2021-02-06 15:27

直接在這個月里沖20年的憑證

漂亮的花瓣 追问

2021-02-06 15:28

那調整的金額是不是就是這個月的了呢，不會調整去年的金額，這樣可以么

萱萱老師 解答

2021-02-06 15:29

你好，你們沒有以前年度損益調整科目啊

漂亮的花瓣 追问

2021-02-06 15:32

是的呢，說是小企業會計準則不能添加這個科目

萱萱老師 解答

2021-02-06 15:46

那就直接調整今年