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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-18 11:29

可是這個錢上期已經抵扣給別的項目了,直接轉出的話我已經沒有留底稅額了,怎么處理?請老師解答的詳細一點好嗎?

西北東南 追問

2016-10-18 11:33

附表二中在17行簡易計稅方法項目用 直接填寫金額,那主表的那部分補繳的稅款會自動計算嗎?還有那張表會有變動呢老師?

鄒老師 解答

2016-10-18 11:23

你好,在附表二中填寫進項轉出的金額

鄒老師 解答

2016-10-18 11:30

你好,做進項稅額轉出,補交相應 的稅款

鄒老師 解答

2016-10-18 11:40

你好,會 的
就是這張進項稅額明細表

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你好,與簡易征收收入相關的成本進項發票需要進項轉出。比如你有兩個項目,a項目簡易征收,那與其相關的成本票就算收的是專票都不能抵扣需要進項轉出。b項目是一般計稅,那與其相關的項目成本取得專票可以進項抵扣
2020-08-04 11:44:43
你好,在附表二中填寫進項轉出的金額
2016-10-18 11:23:50
對的是的,是這么做的
2023-06-05 12:41:22
你好,那;就把3%稅率包含進去
2019-10-14 11:12:44
不可以抵扣,本身就是簡易,教的就很少,不能抵扣進項。
2021-05-17 10:02:25
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