L 追問(wèn)

2021-02-05 11:37

要做三筆分錄？

郭老師 解答

2021-02-05 11:40

你好是的，做三筆的。

L 追問(wèn)

2021-02-05 11:43

那月底計(jì)提好個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅 然后下個(gè)月月初還掉 ，在做這個(gè)三筆分錄轉(zhuǎn)給法人？

郭老師 解答

2021-02-05 11:46

計(jì)提的分錄做在當(dāng)月，其他的都是次元。

L 追問(wèn)

2021-02-05 11:49

對(duì)的 那就是12月做個(gè)人經(jīng)營(yíng)計(jì)提（借：所得稅費(fèi)用 貸應(yīng)交稅費(fèi)。1月份做借應(yīng)交稅費(fèi)貸其他應(yīng)付款，借其他應(yīng)付款貸銀行存款。 是這樣？

郭老師 解答

2021-02-05 11:52

你好是的，是這么做的。

L 追問(wèn)

2021-02-05 11:54

謝謝 計(jì)提稅金時(shí) 增值稅不用計(jì)提？那分錄是怎么操作呀

郭老師 解答

2021-02-05 11:56

你們是一般納稅人還是小規(guī)模的？

L 追問(wèn)

2021-02-05 11:57

小規(guī)模納稅人核定征收

郭老師 解答

2021-02-05 11:58

不需要計(jì)提的借銀行存款貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，如果需要交稅，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅貸銀行存款。

L 追問(wèn)

2021-02-05 12:09

好的就是報(bào)稅那個(gè)季度直接做分錄對(duì)吧

郭老師 解答

2021-02-05 12:10

你好
是的，是的是的。