瑜兒 追問

2021-02-04 08:32

好的，謝謝！

郭老師 解答

2021-02-04 08:33

不用客氣
工作愉快

瑜兒 追問

2021-02-04 08:35

那如果沖紅，不再開了，分錄怎么做

郭老師 解答

2021-02-04 08:35

只做第一個就可以，第二個不需要做。

瑜兒 追問

2021-02-04 08:37

原材料已用了，沒有存貨，那原材料不是有負數

郭老師 解答

2021-02-04 08:38

借原材料貸生產成本
借生產成本貸庫存商品
借庫存商品貸，利潤分配。

瑜兒 追問

2021-02-04 08:44

如果不是跨年發票沖紅，是當年沖紅不再開具了，那又怎么做？

郭老師 解答

2021-02-04 08:48

之前的分錄都是不變的，最后一個借庫存商品借主營業務成本負數。

瑜兒 追問

2021-02-04 09:10

好的，謝謝！

郭老師 解答

2021-02-04 09:12

不用客氣，工作愉快。

瑜兒 追問

2021-02-04 09:27

老師：多問一個問題，去年多入重了一張原材料發票，今年賬務怎么處理？沒有抵扣的

郭老師 解答

2021-02-04 09:33

沒做成本是吧做之前相反的分錄

瑜兒 追問

2021-02-04 09:55

做了成本

郭老師 解答

2021-02-04 09:58

借應付貸原材料
借原材料貸生產成本
借生產成本貸庫存商品
借庫存商品貸，利潤分配。