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送心意

思頓喬老師

職稱中級會計師,初級會計師

2021-02-03 18:01

您好,

①“應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅”

核算一般納稅人月度終了從“應(yīng)交增值稅”或“預(yù)繳增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入當(dāng)月應(yīng)交未交、多交或預(yù)繳的增值稅額,以及當(dāng)月交納以前期間未交的增值稅額。

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 18:04

那就是說應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 與 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅不是相同意思的,不能互相使用的?

思頓喬老師 解答

2021-02-03 18:04

您好,是的,不能互相使用,尤其是一般納稅人。

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 18:10

老師。我想問一下,一般納稅人。當(dāng)月有進(jìn)項稅發(fā)票(銀行開具匯款費(fèi)發(fā)票)但是一直還沒有認(rèn)證。,更沒有在次月抵扣稅。那我在當(dāng)月月尾時,需要把這進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎?

思頓喬老師 解答

2021-02-03 18:11

您好,不需要,放在賬上,應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項—待抵扣認(rèn)證

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 18:14

老師,我的帳套沒有沒這個科目的
只有應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項稅額(如圖)
我需要增加這個科目嗎?

思頓喬老師 解答

2021-02-03 18:15

您好,您的增值稅里面有進(jìn)項稅額

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 18:23

是有進(jìn)項稅額,但是沒有那個應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅進(jìn)項—待抵扣認(rèn)證 可以不用再設(shè)置的嗎?

思頓喬老師 解答

2021-02-03 18:25

您好,需要設(shè)置的,在增值稅進(jìn)項稅額下面設(shè)立,謝謝

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 18:30

老師,我之前的帳一直都是
 借 應(yīng)收帳款(現(xiàn)金|銀行)
 貸 主營業(yè)業(yè)務(wù)收入 金額 
貸 應(yīng)交稅費(fèi)-值稅稅-銷項稅

次月繳稅時直接就是
借:應(yīng)交稅費(fèi)-值稅稅-銷項稅   貸 銀行
那我這樣子是需要把帳都全部調(diào)整嗎?

思頓喬老師 解答

2021-02-03 18:49

借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月繳納時:
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款

思頓喬老師 解答

2021-02-03 18:49

您可以從2021年開始按照這樣的做法,之前的就不管(當(dāng)然工作量不大的話,建議全部調(diào)整)

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 18:53

我自己的想法是因為公司是在2019年11月才升級做一般納稅人。、之前19年的就不理了,把2020年的花時間把帳調(diào)整好。但是因為我之前沒做過一般納稅人的帳,所以我就需要了解清楚。
像我每月都是有銷項稅。同進(jìn)項稅(只有幾十元的銀行匯款費(fèi))
到底,在每個月月尾是怎么處理這個增值稅結(jié)轉(zhuǎn)才正確

思頓喬老師 解答

2021-02-03 20:00

月末結(jié)轉(zhuǎn):
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金)

莎莎吾見了 追問

2021-02-03 20:03

老師,是不是我月尾時要把所有的銷項稅轉(zhuǎn)應(yīng)交稅……未交增值稅,等次月繳稅了就應(yīng)交稅……應(yīng)交增值稅最后再借應(yīng)交稅……應(yīng)交增值稅貸銀行?

思頓喬老師 解答

2021-02-03 20:09

您好,是您那樣理解的,謝謝

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
你好,是 需要通過應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn),再轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-01-06 16:14:01
您好,月末做一筆分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
您好,上邊那個賬務(wù)處理,是企業(yè)準(zhǔn)則可以用的,然后向一般的小企業(yè),都是用下邊你說的這個簡便方法,可以用
2023-09-22 11:25:35
有增值稅要交就要做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
2017-04-10 05:29:01
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