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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-17 11:02

謝謝老師,但是對公提回他是借方,增加了余額,我一開始還以為這些是開基本戶必須要的流程,而且其他收入和對公提回的所有金額,后期都直接退回給私人了,請問這樣怎么分錄呢?

追問

2016-10-17 14:05

這個是老板的親戚去辦理的,他辦理的時候銀行要求走一道程序,他就用自己的銀行卡分次存5萬進去,后期辦下來后全部5萬都轉回那個親戚卡里了

吳月柳 解答

2016-10-17 10:55

收入如果是借款就做往來,提回就做提現分錄。

吳月柳 解答

2016-10-17 11:04

都是借方的話證明是銀行存款在增加,那這個錢是什么來源?才知道怎么做分錄,剛才你說提回以為是提現。

吳月柳 解答

2016-10-17 14:18

當時用現金存入的還是直接那個人的卡轉進去的?轉回時是提現還是直接轉他卡?

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相關問題討論
收入如果是借款就做往來,提回就做提現分錄。
2016-10-17 10:55:45
你好,別人存進來的做營業外收入,如果是出納有庫存現金的,減少庫存現金
2018-09-13 13:54:19
轉進來時,借:銀行存款 貸:其他應付款-他名 轉出時,借:其他應付款 貸:銀行存款,這兩個業務類型應該是他轉賬時寫的用途,其實他這樣寫是不對的。
2016-10-17 14:33:12
你好,基本戶必須納入核算的
2016-10-14 09:52:19
沒問題,你可以開一個一般戶,然后帶著公司的證件資料去就行。
2021-12-15 08:58:00
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