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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2021-01-29 16:13

2020年暫估了費用,開的2021年2月的成本票可以充2020年的暫估

葡萄 追問

2021-01-30 08:37

老師那前面分錄是借主營業務成本,貸應付賬款-暫估,現在是先沖了這筆再做一筆正數,對嗎?需要用到以前年度損益嗎?

葡萄 追問

2021-01-30 08:39

用到了以前年度損益的話,就要改報表,那要改哪些報表,涉及哪些項目需要調整呢?老師

江老師 解答

2021-01-30 09:59

一、實際工作中,這個就是看具體暫估的金額,以及發票的金額決定了。

葡萄 追問

2021-01-30 11:51

暫估48萬,準備在5月以前陸續補齊

江老師 解答

2021-01-30 12:10

那可以在企業所得稅匯算清繳前列支相關的成本或費用。

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相關問題討論
同學,要看下你公司的人工費用及其他費用是多少
2022-02-24 13:56:41
同學你好 那你得看你的綜合稅率是多少了
2022-02-24 13:57:23
同學,你好 成本票也可能是專票
2021-09-28 15:46:48
你好 記招待費吧 記成本不合理?
2020-11-16 11:09:04
您好,可以的,最好在匯算清繳前用掉
2020-01-09 16:35:46
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