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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2021-01-27 09:47

你好    意思是 比如你銷售了產品出去     估計會發生銷售保修的費是100元  。  而你   會暫估費用 到銷售費用100元 。但是這個沒有實際發生是無法稅前扣除的。 要等著你實際發生了才能稅前扣除 。所以這個預計負債的計稅基礎=其賬面價值-稅前列支的金額=0

Cherish???? 追問

2021-01-27 10:26

那這里稅前列支的金額 意思就是沒有實際發生對嗎

meizi老師 解答

2021-01-27 10:27

 你好   稅前扣除 是說的你 實際發生了才能稅前扣除。    

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你好? ? 意思是 比如你銷售了產品出去? ? ?估計會發生銷售保修的費是100元? 。? 而你? ?會暫估費用 到銷售費用100元 。但是這個沒有實際發生是無法稅前扣除的。 要等著你實際發生了才能稅前扣除 。所以這個預計負債的計稅基礎=其賬面價值-稅前列支的金額=0
2021-01-27 09:47:09
你好,假設企業A簽訂了一份合同,根據合同條款,企業A預計將在未來兩年內因履行該合同而產生總計100萬元的虧損。企業A根據會計準則確認了一項預計負債,賬面價值為100萬元。 然而,在稅法上,企業A所在地區的稅法規定,只有在實際發生虧損時,才能進行稅前扣除。因此,企業A在當前期間不能確認任何稅務上的扣除額,導致該預計負債的計稅基礎為0。 在這種情況下,預計負債的賬面價值(100萬元)大于其計稅基礎(0),形成了可抵扣暫時性差異。企業A需要評估這項差異是否會導致未來稅款的減少,并根據相關會計準則進行相應的會計處理,如確認遞延稅資產等。
2024-04-10 16:03:43
您好,稅法上預計負債的計稅基礎是指預計負債的賬面價值減去未來期間計算應納稅所得額時按照稅法規定可予抵扣的金額
2020-07-22 20:07:35
賬面價值是你司估計的計入預計負債的金額,計稅基礎為賬面價值減去可從未來經濟利益中扣除的金額,即此時的計稅基本為0
2020-05-07 15:00:34
是的 預計負債實際發生的時候才可以扣除 所以要確認遞延所得稅資產
2020-06-03 14:23:25
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