一路前行 追問

2021-01-21 10:11

我們是小規(guī)模納稅人

meizi老師 解答

2021-01-21 10:13

 你好小規(guī)模的話附加稅是減半征收的 城建稅 按3.5%   教育費(fèi)附加按1。5%   地方教育費(fèi)附加  按1%  水利基金 按不含稅收入 *千分之一 繳納 這個也是減半的  

一路前行 追問

2021-01-21 10:21

但是代開專票時繳納稅款是3056.55元，發(fā)票上增值稅是2982，所以剩余的74.55是哪些稅，是怎么算的，按照這個稅率算的不對呀。

meizi老師 解答

2021-01-21 10:21

 你好             小規(guī)模全部是代開的 專票嗎       有普票嗎沒有  

一路前行 追問

2021-01-21 10:25

沒有普票，就代開了一個99400的專票。

meizi老師 解答

2021-01-21 10:31

 你好  你季度不超過30萬的話。    。 專票部分繳納增值稅城建稅減半 。教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免征