梓垚 追問

2021-01-21 14:28

啥意思？不明白，清楚一點

陳詩晗老師 解答

2021-01-21 14:32

就是說，你這個200萬怎么走賬這塊兒直接按照你正常的這個合同約定來進行處理，就可以了，這個促銷費可以正常的，做一個金山抵扣直接反到對公戶，因為你這個促銷費就是你相關的一個經營服務費。

梓垚 追問

2021-01-21 14:36

促銷服務費6%植物油9%金稅申報系統里增值稅申報有兩部分，其中其他現代服務會分開單獨核算，這部分怎樣核算的

陳詩晗老師 解答

2021-01-21 14:40

做賬的時候分開做就可以了，分開確認各自的瀟湘睡哦，那么，你在申報的時候對應的6%和9%分開填寫。

梓垚 追問

2021-01-21 15:02

是分開了，申報時在一張表里分不清楚各自交了多少

陳詩晗老師 解答

2021-01-21 15:05

怎么分不清呢？你這個申報表里面他有壓6%稅率的銷售額，90%的銷售額。

陳詩晗老師 解答

2021-01-21 15:05

分別填寫就可以了。

梓垚 追問

2021-01-21 15:06

申報的時候帶出的數據沒有分開好不好

梓垚 追問

2021-01-21 15:08

銷售額當然分開了，我問的是增值稅申報

陳詩晗老師 解答

2021-01-21 15:17

增值稅本身就不可能分開，你申報是按總金額申報繳納的，好不好？

梓垚 追問

2021-01-21 15:18

是了，可是申報表里會帶出兩行么，分開了，所以才分不清楚

陳詩晗老師 解答

2021-01-21 15:22

不需要分開增值稅，只是看你總的增值稅交多少，不會分開去算。

梓垚 追問

2021-01-21 15:23

不用單獨核算6%的，一塊核算就行，是吧

陳詩晗老師 解答

2021-01-21 15:46

對的，增值稅一起處理，分不了